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贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度部门决算公开
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贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度部门决算公开文字说明


一、贵州省六盘水市人民防空办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家人民防空、国防交通的方针、政策和法律、法规;拟定有关实施细则。负责全市人民防空、国防交通的行政执法和指导监督工作;

2.编制全市人民防空事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;

3.制定并组织实施市中心城区人民防空建设规划;审核市中心城区人民防空建设与城市建设相结合的规划;审核、监督全市城市总体规划中的人民防空事项;监督检查全市城市重要经济目标的人民防空建设;

4.开展人民防空组织指挥工作;负责市级人民防空指挥工程的建设与管理;制订城市防空袭预案和各项保障方案;组织城市防空袭演练;

5.管理全市人民防空通信警报建设,保障通信警报畅通;实施人民防空无线电管理;

6.负责战时发放空袭警报和实施灯火管制,组织人口与战备物资的疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战,组织消除空袭后果,协助有关部门恢复生产和生活秩序;

7.组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空专业队伍训练,组织人防专业队伍完成政府赋予的有关抢险救灾任务;

8.组织管理全市人民防空工程建设。负责对市中心城区结合地面建筑修建防空地下室项目、设计的审批、质量监督和竣工验收,以及管理防空地下室易地建设费的收取和使用;负责管理和指导全市人民防空工程维护和平时开发利用工作,指导、监督城市地下空间开发建设中的人民防空事项;

9.拟定全市国防交通保障计划;协助有关单位组织国防交通保障队伍;负责国防运力动员、运力征用工作;

10.战时组织协同有关部门动员交通运力、战备物资及专业保障队伍支援部队作战;平时参与交通保障、抢险救灾工作;

11.受省交通战备办的委托,负责监督管理市内国防林材的维护和更新工作;

12.管理人民防空、交通战备经费和资产;

13.组织开展业务培训,加强干部职工队伍建设;

14.承办市委、市人民政府、水城军分区和市国防动员委员会及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个科室:综合科、工程管理科、交通战备科、指挥通信科;下属2个财政全额拨款事业单位:指挥信息保障中心、人防工程质量监督站。从预算单位构成看,贵州省六盘水市人民防空办公室部门决算包括:本级决算。


二、贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012538号)、贵州省人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(黔人防通字〔201331号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。因此我办只公开“三公经费”信息。

三、贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度部门决算情况说明

(一)根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012538号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。因此我办只公开“三公经费”信息。

(二)贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.22万元,,比上年减少2.38万元,降低27.64%,减少原因是加强内部管理,降低运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.65万元,占74.67%,比上年减少2.32万元,降低33.33%,减少原因是加强公务用车管理,严格执行公务用车审批制度,减少公务用车运行费用;公务接待费支出1.58万元,占25.33%,比上年减少0.05万元,降低3.32%,减少原因是今年的公务接待选择更为经济的餐馆就餐。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市人民防空办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.65万元。主要用于车辆保养、维护、燃油、保险、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费1.58万元。具体是:

国内公务接待支出1.58万元,主要是上级业务部门、其他市、州调研等。贵州省六盘水市人民防空办公室2016年国内公务接待34批次,245人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民防空办公室2016年无政府性基金收支预决算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市人民防空办公室机关运行经费支出47.17万元,比2015年增加22.28万元,增长89.53%,主要原因:一是20161月开始实行公务交通补贴制度;二是上级安排外出培训、出差较2015年次数多。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市人民防空办公室政府采购支出总额100万元,其中:政府采购服务支出100万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省六盘水市人民防空办公室共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012538号)、贵州省人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(黔人防通字〔201331号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市人民防空办公室2016年度部门决算公开表格.xls


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